2025年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年徽州区人民检察院预算表

1.黄山市徽州区人民检察院2025年收支预算总表

2.黄山市徽州区人民检察院2025年收入预算总表

3.黄山市徽州区人民检察院2025年支出预算总表

4.黄山市徽州区人民检察院2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山市徽州区人民检察院2025年一般公共预算支出表

6.黄山市徽州区人民检察院2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山市徽州区人民检察院2025年政府性基金预算支出表

8.黄山市徽州区人民检察院2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山市徽州区人民检察院2025年基本支出表

10.黄山市徽州区人民检察院2025年项目支出表

11.黄山市徽州区人民检察院2025年政府采购预算支出表

12.黄山市徽州区人民检察院2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山市徽州区人民检察院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市徽州区人民检察院2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年徽州区人民检察院预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于部分基层人民检察院内设机构改革试点实施方案的批复》（皖编办【2017】308号）、《关于黄山市检察院机构编制移交的通知》（皖编办【2017】401号），黄山市徽州区人民检察院为一级机构，履行检察监督等十一项主要职责。

（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。

（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。

（五）依法办理公益诉讼案件。

（六）受理单位和个人的控告、申诉。

（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（九）向徽州区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

（十）规划和管理好本机关的财务装备工作。

（十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项。

二、部门预算单位构成

黄山市徽州区人民检察院2024年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

（一）履行法律监督职能。

（二）维持和保证正常的办公和机关事务运转。

（三）配合、服务保障区委、区政府中心工作。

第二部分 2025年黄山市徽州区人民检察院预算表

黄山市徽州区人民检察院2025年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

(见附件)

第三部分 2025年徽州区人民检察院预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区人民检察院2025年收支总预算803.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山市徽州区人民检察院2025年收入预算803.39万元，其中，本年收入803.39万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入803.39万元，主要包括：一般公共预算拨款收入701.39万元，占87.30%，比2024年预算减少10.14万元，下降1.43%，下降原因主要是调走一人，人员等各项经费减少；财政专户管理资金收入102万元，占12.70%，比2024年预算增加30万元，增长41.67%，增长原因主要是2025年要进行检务区改造项目。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山市徽州区人民检察院2025年支出预算803.39万元，比2024年预算增加19.86万元，增长2.53%，增长原因主要是2025年要进行检务区改造项目。其中，基本支出684.79万元，占85.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出118.6万元，占14.76%，主要用于检务区改造项目。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区检察院2025年财政拨款收支预算803.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款803.39万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入803.39万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.2万元，占0.15%；公共安全支出662.84万元，占82.50%；社会保障和就业支出78.05万元，占9.72%；卫生健康支出19.80万元，占2.46%；住房保障支出41.50万元，占5.17%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区人民检察院2025年一般公共预算拨款803.39万元，比2024年预算拨款增加19.86万元，增长2.53%，主要原因：2025年要进行检务区改造项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区人民检察院2025年一般公共服务支出1.2万元，占0.15%；公共安全支出662.84万元，占82.50%；社会保障和就业支出78.05万元，占9.72%；卫生健康支出19.80万元，占2.46%；住房保障支出41.50万元，占5.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算1.2万元，比2024年预算减少0.1万元，下降7.69%，下降原因主要是2名党员组织关系调出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2025年预算526.16万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.003%，增长原因主要是人员正常工资调整。

3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2025年预算21.85万元，比2024年预算减少1.4万元，下降6.02%，下降原因主要是人事变动，减少1人，人员公用经费减少。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2025年预算24.83万元，比2024年预算减少41.32万元，下降62.46%，下降原因主要是人事变动，减少1人，人员公用经费减少。

5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察院支出（项）2025年预算90万元，比2024年预算增加90万元，增加100%，增加原因主要是统计口径不一致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算52.03万元，比2024年预算减少2.07万元，减少3.83%，减少原因主要是人事变动，减少1人，养老保险及职业年金相应减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算26.02万元，比2024年预算减少1.02万元，减少3.77%，减少原因主要是人事变动，减少1人，养老保险及职业年金相应减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算13.48万元，比2024年预算减少0.41万元，减少2.95%，减少原因主要是人事变动，减少1人，医疗保险相应减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算6.32万元，比2024年预算减少2.16万元，减少25.47%，减少原因主要是人事变动，减少1人，医疗保险等相关保险相应减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算41.50万元，比2024年预算减少21.69万元，减少34.33%，减少原因主要是人事变动，减少1人以及公积金核算标准降低。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区人民检察院2025年一般公共预算基本支出684.79万元，其中，人员经费638.28万元，公用经费46.51万元。

（一）人员经费638.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区人民检察院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区人民检察院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山市徽州区人民检察院2025年预算共安排项目支出118.6万元，比2024年预算增加42.2万元，增长55.24%，增长原因主要是要进行检务区改造项目。主要包括：本年财政拨款安排28.6万元（其中，一般公共预算拨款安排28.6万元）、财政专户管理资金安排90万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区人民检察院2025年预算安排政府采购支出90万元，比2024年预算增加90万元，增长100%，增长原因主要是要进行检务区改造项目。其中，财政专户管理资金安排90万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区人民检察院2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黄山市徽州区人民检察院 “三公”经费支出预算6.9万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算6万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费6万元，与2024年预算持平，持平原因是：我院公务用车年份较久了，车辆日渐老化，修理维护等费用会逐年递增，公务用车运行维护费也无法降低，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算增加持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0.9万元。支出预算0.9万元，与2024年预算持平，持平原因是：我院严格落实财预【2022】126号，加强三公经费管理，严控一般支出，持续压缩公务接待数量和费用预算，已经降至较低水平了，该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“检务工作区改造提升项目”项目。

（1）项目概述。徽州区人民检察院于2010年2月竣工并投付使用至今，该建筑物使用年限久远，在使用过程中该建筑物出现整体老旧；房屋地面、顶棚、墙面、门窗等严重老化；屋面及墙面防水设施不良、有渗漏点；水、电等设备设施严重老化，线路存在安全隐患；墙面墙皮剥落及线路出现破损；现有检务工作区功能布局不合理、业务用房不足及物料堆放场地不足等问题日益突出，严重影响了日常的使用；同时徽州区人民检察院目前信息化水平不高，造成案件容易积压，加大检察人员工作难度。为进一步改善徽州区人民检察院工作条件和对外形象，拟对徽州区人民检察院检务工作区进行建筑物室内装饰（其中：一层维修出新面积337.31平方米，二层维修出新面积117平方米）及入口处外立面部分维修出新，同时进行数字化建设。

（2）立项依据。本院工作安排

（3）实施主体。黄山市徽州区人民检察院

（4）起止时间。2025年全年

（5）项目内容。徽州区人民检察院于2010年2月竣工并投付使用至今，该建筑物使用年限久远，在使用过程中该建筑物出现整体老旧；房屋地面、顶棚、墙面、门窗等严重老化；屋面及墙面防水设施不良、有渗漏点；水、电等设备设施严重老化，线路存在安全隐患；墙面墙皮剥落及线路出现破损；现有检务工作区功能布局不合理、业务用房不足及物料堆放场地不足等问题日益突出，严重影响了日常的使用；同时徽州区人民检察院目前信息化水平不高，造成案件容易积压，加大检察人员工作难度。为进一步改善徽州区人民检察院工作条件和对外形象，拟对徽州区人民检察院检务工作区进行建筑物室内装饰（其中：一层维修出新面积337.31平方米，二层维修出新面积117平方米）及入口处外立面部分维修出新，同时进行数字化建设。

（6）年度预算安排。90万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

2025年黄山市徽州区人民检察院机关运行经费财政拨款预算46.51万元，比2024年减少2.82万元，下降5.72%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市徽州区人民检察院2025年单位政府采购预算总额90万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山市徽州区人民检察院固定资产总金额1520.11万元，较上年增加37.76万元，其中，土地、房屋及构筑物645.48万元、设备810.71万元、家具和用具55.22万元，文物和陈列品8.7万元。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市徽州区人民检察院2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市徽州区人民检察院2025年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款118.6万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排90万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市徽州区人民检察院2025年度项目支出绩效目标