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黄山市徽州区人民检察院2024年部门预算

时间：2024-03-07　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

黄山市徽州区人民检察院2024年部门预算

2024年2月

第一部分黄山市徽州区人民检察院概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年黄山市徽州区人民检察院预算表

1.黄山市徽州区人民检察院2024年收支预算总表

2.黄山市徽州区人民检察院2024年收入预算总表

3.黄山市徽州区人民检察院2024年支出预算总表

4.黄山市徽州区人民检察院2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山市徽州区人民检察院2024年一般公共预算支出表

6.黄山市徽州区人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山市徽州区人民检察院2024年政府性基金预算支出表

8.黄山市徽州区人民检察院2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山市徽州区人民检察院2024年基本支出表

10.黄山市徽州区人民检察院2024年项目支出表

11.黄山市徽州区人民检察院2024年政府采购预算支出表

12.黄山市徽州区人民检察院2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山市徽州区人民检察院2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市徽州区人民检察院2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年黄山市徽州区人民检察院预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分黄山市徽州区人民检察院概况

一、主要职责

根据《关于部分基层人民检察院内设机构改革试点实施方案的批复》（皖编办【2017】308号）、《关于黄山市检察院机构编制移交的通知》（皖编办【2017】401号），黄山市徽州区人民检察院为一级机构，履行检察监督等十一项主要职责。

（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。

（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。

（五）依法办理公益诉讼案件。

（六）受理单位和个人的控告、申诉。

（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（九）向徽州区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

（十）规划和管理好本机关的财务装备工作。

（十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由

二、部门预算单位构成

黄山市徽州区人民检察院2024年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市徽州区人民检察院本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

（一）履行法律监督职能。

（二）维持和保证正常的办公和机关事务运转。

（三）配合、服务保障区委、区政府中心工作。

第二部分 2024年黄山市徽州区人民检察院预算表

黄山市徽州区人民检察院2024年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

部门公开表1

表一：黄山市徽州区人民检察院2024年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	783.53	一、一般公共服务支出	1.30
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	615.54
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	81.14
		九、卫生健康支出	22.37
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	63.19
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	783.53	本年支出小计	783.53
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	783.53	支　出总　计	783.53

部门公开表2

表二：黄山市徽州区人民检察院2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

黄山市徽州区人民检察院

783.53

部门公开表3

表三：黄山市徽州区人民检察院2024年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1.30	1.30
20136	其他共产党事务支出	1.30	1.30
2013699	其他共产党事务支出	1.30	1.30
204	公共安全支出	615.54	539.14	76.4
20404	检察	615.54	539.14	76.4
2040401	行政运行	526.14	489.74	36.4
2040402	一般行政管理事务	23.25	23.25
2040410	检察监督	66.15	26.15	40
208	社会保障和就业支出	81.14	81.14
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05
210	卫生健康支出	22.37	22.37
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48
221	住房保障支出	63.19	63.19
22102	住房改革支出	63.19	63.19
2210201	住房公积金	63.19	63.19
总计		783.53	707.13	76.4

部门公开表4

表四：黄山市徽州区人民检察院2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	783.53	一、本年支出	783.53
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	615.54
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	81.14
		（九）卫生健康支出	22.37
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	63.19
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	783.53	支出总计	783.53

部门公开表5

表五：黄山市徽州区人民检察院2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	1.30	1.30		1.30
20136	其他共产党事务支出	1.30	1.30		1.30
2013699	其他共产党事务支出	1.30	1.30		1.30
204	公共安全支出	615.54	539.14	491.11	48.03	76.4
20404	检察	615.54	539.14	491.11	48.03	76.4
2040401	行政运行	526.14	489.74	489.74		36.4
2040402	一般行政管理事务	23.25	23.25	1.38	21.87
2040410	检察监督	66.16	66.16		26.16	40
208	社会保障和就业支出	81.14	81.14	81.14
20805	行政事业单位养老支出	81.14	81.14	81.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09	54.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	27.05
210	卫生健康支出	22.37	22.37	22.37
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	22.37
2101101	行政单位医疗	13.89	13.89	13.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48	8.48
221	住房保障支出	63.19	63.19	63.19
22102	住房改革支出	63.19	63.19	63.19
2210201	住房公积金	63.19	63.19	63.19
总计		783.54	707.14	657.81	49.33	76.4

部门公开表6

表六：黄山市徽州区人民检察院2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	656.84	656.84
30101	基本工资	217.00	217.00
30102	津贴补贴	121.07	121.07
30103	奖金	10.74	10.74
3010301	年终一次性奖金	10.74	10.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.09	54.09
30109	职业年金缴费	27.05	27.05
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89
3011401	医疗调节金	0.27	0.27
3011402	补充医疗（在职）	6.51	6.51
3011403	补充医疗（退休）	1.7	1.7
3011204	工伤保险支出	0.43	0.43
3011302	补提住房公积金	34.53	34.53
3011301	住房公积金	28.66	28.66
3019999	其他工资福利支出	140.9	140.9
3030501	遗属补助	0.95	0.95
3030901	独生子女父母奖励支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	49.33	49.33
30201	办公费	10.2	10.2
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	1.5	1.5
30217	公务接待费	0.9	0.9
30213	维修（护）费	1	1
30226	劳务费	0.1	0.1
30228	工会经费	4.34	4.34
30229	福利费	5.07	5.07
30239	其他交通费	21.82	21.82
30299	其他商品和服务支出	3	3
3029905	基层党组织活动经费	1.3	1.3
总计		707.14	707.14

部门公开表7

表七：黄山市徽州区人民检察院2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


总计

黄山市徽州区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

表八：黄山市徽州区人民检察院2024年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



总计
黄山市徽州区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

表九：黄山市徽州区人民检察院2024年基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	656.84	656.84
30101	基本工资	217.00	217.00
30102	津贴补贴	121.07	121.07
30103	奖金	10.74	10.74
3010301	年终一次性奖金	10.74	10.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.09	54.09
30109	职业年金缴费	27.05	27.05
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89
3011401	医疗调节金	0.27	0.27
3011402	补充医疗（在职）	6.51	6.51
3011403	补充医疗（退休）	1.7	1.7
3011204	工伤保险支出	0.43	0.43
3011302	补提住房公积金	34.53	34.53
3011301	住房公积金	28.66	28.66
3019999	其他工资福利支出	140.9	140.9
3030501	遗属补助	0.95	0.95
3030901	独生子女父母奖励支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	49.33	49.33
30201	办公费	10.2	10.2
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	1.5	1.5
30217	公务接待费	0.9	0.9
30213	维修（护）费	1	1
30226	劳务费	0.1	0.1
30228	工会经费	4.34	4.34
30229	福利费	5.07	5.07
30239	其他交通费	21.82	21.82
30299	其他商品和服务支出	3	3
3029905	基层党组织活动经费	1.3	1.3
总计		707.14	707.14

部门公开表10

表十：黄山市徽州区人民检察院2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	“两房维修”及办案区改造项目	区检察院	40	40
其他运转类	综合保障经费项目	区检察院	36.4	36.4


总计			76.4	76.4

部门公开表11

表十一：黄山市徽州区人民检察院2024年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







总计

黄山市徽州区人民检察院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表12

表十二：黄山市徽州区人民检察院2024年政府购买服务表
[089001]黄山市徽州区人民检察院						单位：万元
项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

部门公开表13

表十三：黄山市徽州区人民检察院2024年部门预算

项目绩效目标表

单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市徽州区人民检察院	764000
089001	黄山市徽州区人民检察院	764000
	其他运转类	764000
089001	“两房维修”及办案区改造项目	400000	【项目概况】：根据本院大楼实际情况及本院工作安排，目前，院大楼年久失修，外立面及内部设施陈旧老化，厕所漏水严重等问题，需要进行整修；根据省院相关安排对我院办案区进行升级改造【项目立项依据】：根据本院大楼实际情况及本院工作安排，目前，院大楼年久失修，外立面及内部设施陈旧老化，厕所漏水严重等问题，需要进行整修；根据省院相关安排对我院办案区进行升级改造	【总体目标】保证办案区正常运转【产出指标-数量指标】指标1:完成院大楼6个小项目的维修整修工作(≤6个) 指标2:完成检务区9个办案区域的更新改造(≤9个) 【产出指标-质量指标】指标1:大楼维修整修质量情况(符合建筑工程质量标准) 指标2:养护维修质量合格率(≥95%) 指标3:项目验收合格率(≥95%) 指标4:经费支出的合规性(严格按照财经法规制度执行) 【产出指标-时效指标】指标1:项目完成及时性(≤12月) 指标2:经费支出的及时性(≤12月) 【产出指标-成本指标】指标1:整个项目的成本(≤4117200元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:促进经济发展(不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(效果明显) 指标2:对降低故障发生率、大修几率的影响程度(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:保护生态(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(效果明显)【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:社会满意评价度(≥95%)
089001	综合保障经费	364000	【项目概况】：根据要求综合定额基本支出暂时按6000元/人核算，差额部分由各地区根据本地区保障标准做项目补差，徽州区政法机关综合定额标准为19000元/人。【项目立项依据】：根据要求综合定额基本支出暂时按6000元/人核算，差额部分由各地区根据本地区保障标准做项目补差，徽州区政法机关综合定额标准为19000元/人。	【总体目标】保证我院日常工作正常进行【产出指标-数量指标】指标1:保障人数(≤37人) 【产出指标-质量指标】指标1:经费支出的合规性(严格按照财经法规制度执行) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出的及时性(2024<br>年<br>12<br>月底前) 【产出指标-成本指标】指标1:整个项目的成本(≤364000元) 【效益指标-经济效益指标指标1:促进经济发展(不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:改善生态环境(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对单位履职、促进事业发展的持续(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:社会满意评价度(≥95%)

2024年部门整体绩效目标情况表
		黄山市徽州区人民检察院2024年部门预算整体绩效目标表
部门代码	部门名称	整体绩效
部门代码	部门名称	整体绩效
089	黄山市徽州区人民检察院	【年度任务】综合定额补差项目总金额:364000财政金额:364000其他金额:0 公用经费项目总金额:493270财政金额:493270其他金额:0 保证我院日常工作正常开展总金额:6578070.82财政金额:6258070.82其他金额:320000 "两房维修"及检务区改造升级总金额:400000财政金额:0其他金额:400000 【总体目标】开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全，确保大局稳定【产出指标-数量指标】指标1:办理各类案件数(≥200件) 指标2:业务装备配备数量(≥10套) 指标3:单位在编在岗人数(≤28人) 指标4:完成院大楼2个小项目的维修整修工作(≤9个) 【产出指标-质量指标】指标1:资金下达时间(30日) 指标2:经费支出的合规性(符合法律法规规定) 指标3:人员出勤率(≥95%) 指标4:人员工作完成程度(≥95%) 指标5:项目验收合格率(100%) 指标6:规定时限内办结(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出的及时性(≤12月) 【产出指标-成本指标】指标1:每个聘用制书记员(≤118000元) 指标2:项目总成本(≤10056) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:提高政法经费保障(基本保证了我院办案所需的硬件及软件要求) 指标2:财政事权和支出责(基本符合) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:保障检察办案及检(≥5年) 指标2:提升办案力量，维(≥5年) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:人民群众安全感指(≥90%) 指标2:扫黑除恶工作满意度(≥90%)

部门公开表14

表十四：黄山市徽州区人民检察院2024年“三公”经费支出表

					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.9		6		6	0.9

第三部分 2024年黄山市徽州区人民检察院

预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区人民检察院2024年收支总预算783.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山市徽州区人民检察院2024年收入预算783.53万元，其中：一般公共预算拨款收入711.53万元，占90.81%，比2023年预算减少74.02万元，下降9.42%，下降原因主要是：2024年，财务上划市级管理，退休人员及在职人员部分绩效仍由区级保障，不纳入市级预算管理；财政专户管理非税收入72万元，占9.19%，比2023年预算增加72万元，增长100%，增长原因主要是。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山市徽州区人民检察院2024年支出预算783.53万元，比2023年预算减少2.02万元，下降0.26%，下降原因主要是2024年，财务上划市级管理，退休人员及在职人员部分绩效仍由区级保障，不纳入市级预算管理。其中，基本支出707.13万元，占90.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出76.4万元，占9.75%，主要用于保障我院日常办案及办案区改造项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区人民检察院2024年财政拨款收支预算783.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款783.53万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入783.53万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.3万元，占0.17%；公共安全支出615.54万元，占78.56%；社会保障和就业支出81.14万元，占10.36%；卫生健康支出22.37万元，占2.85%；住房保障支出63.19万元，占8.06%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区人民检察院2024年一般公共预算拨款783.53万元，比2023年预算拨款减少2.02万元，下降0.26%，主要原因是：2024年，财务上划市级管理，退休人员及在职人员部分绩效仍由区级保障，不纳入市级预算管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区人民检察院2024年一般公共服务支出1.3万元，占0.17%；公共安全支出615.54万元，占78.56%；社会保障和就业支出81.14万元，占10.36%；卫生健康支出22.37万元，占2.85%；住房保障支出63.19万元，占8.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1.3万元，比2023年预算减少1.4万元，下降51.85%，下降原因主要是2024年财务上划市级管理，市级党员活动支出标准为500元每人，2023年区级党员活动经费为1000元每人，同时2024年有2位党员同志考出单位。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2024年预算526.14万元，比2023年预算增加12.59万元，增长2.45%，增长原因主要是在职人员正常工资调整。

3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2024年预算23.25万元，比2023年预算减少29.77万元，减少56.15%，减少原因主要是聘用书记员经费不纳入市级预算，由区级财政单独保障。

4.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2024年预算66.15万元，比2023年预算增加66.15万元，增长100%，增长原因主要是2024与2023年统计口径不一致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算54.10万元，比2023年预算增加2.65万元，增长5.15%，增长原因主要是在职人员正常工资调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算27.04万元，比2023年预算增加1.32万元，增长5.13%，增长原因主要是在职人员正常工资调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算13.89万元，比2023年预算减少9.13万元，减少39.66%，减少原因主要是统计口径不一致，原医疗调节金、补充医疗从行政单位医疗项调整至其他行政单位医疗项。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算8.48万元，比2023年预算增加8.48万元，增长100%，增长原因主要是统计口径不一致，原医疗调节金、补充医疗从行政单位医疗项调整至其他行政单位医疗项。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算63.19万元，比2023年预算增加12.54万元，增长24.81%，增长原因主要是在职人员正常工资调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区人民检察院2024年一般公共预算基本支出707.13万元，其中：

工资福利支出656.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出125.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.97万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区人民检察院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区人民检察院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山市徽州区人民检察院2024年预算共安排项目支出76.4万元，比2023年预算增加25.76万元，增长50.87%，增长原因主要是统计口径不一致，原属综合定额经费部分纳入项目管理。主要包括：本年财政拨款安排 36.4万元（其中，一般公共预算拨款安排36.4万元，）财政专户管理资金安排72万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区人民检察院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区人民检察院2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为黄山市徽州区人民检察院汇总数。2024年，黄山市徽州区人民检察院机关本级单位“三公”经费支出预算6.9万元，与2023年预算持平,持平的原因是：我院公务接待费因前两年疫情影响，已经降至最低了，无法再降低了；因我院公务用车年份较久了，车辆日渐老化，修理维护等费用会逐年递增，公务用车运行维护费也无法降低。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年预算增加持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算6万元，与2023年预算增加持平。其中：公务用车运行费6万元，与2023年预算增加持平，持平原因是：我院公务用车年份较久了，车辆日渐老化，修理维护等费用会逐年递增，公务用车运行维护费也无法降低，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算增加持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0.9万元。支出预算0.9万元，与2023年预算增加持平，持平原因是：我院公务接待费因前两年疫情影响，已经降至最低了，无法再降低了，该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.　“两房维修”及办案区改造项目。

（1）项目概述。根据本院大楼实际情况及本院工作安排，目前，院大楼年久失修，外立面及内部设施陈旧老化，厕所漏水严重等问题，需要进行整修；根据省院相关安排对我院办案区进行升级改造

（2）立项依据。本院安排

（3）实施主体。黄山市徽州区人民检察院

（4）起止时间。2024年年全年

（5）项目内容。根据本院大楼实际情况及本院工作安排，目前，院大楼年久失修，外立面及内部设施陈旧老化，厕所漏水严重等问题。

（6）年度预算安排。40万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			“两房维修”及办案区改造项目
主管部门及代码			黄山市财政局		实施单位	黄山市徽州区人民检察院
项目来源			国库非税收入		项目期	2024年1月1日至2024年12月31日
项目资金（万元）			年度资金总额：		400000
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金		400000
年度目标	保证办案区正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成院大楼6个小项目的维修整修工作	≤6个
				指标2：完成检务区9个办案区域的更新改造	≤9个
		质量指标		指标1：大楼维修整修质量情况	符合建筑工程质量标准
				指标2：养护维修质量合格率	≥95%
				指标3：项目验收合格率	≥95%
				指标4：经费支出的合规性	严格按照财经法规制度执行
		时效指标		指标1：项目完成及时性	≤12月
				指标2：经费支出的及时性	≤12月
		成本指标		指标1：整个项目的成本	≤4117200元
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进经济发展	不适用
		社会效益指标		指标1：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	效果明显
				指标2：对降低故障发生率、大修几率的影响程度	效果明显
		生态效益指标		指标1：保护生态	不适用
		可持续影响指标		指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标		指标1：社会满意评价度	≥95%

（二）机关运行经费

黄山市徽州区人民检察院2024年机关运行经费财政拨款预算49.33万元，比2023年预算减少11.66万元，下降19.12%，下降主要原因是单位在职在编人员减少2人。

（三）政府采购情况

黄山市徽州区人民检察院2024年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山市徽州区人民检察院固定资产总金额1482.35万元，较上年减少16.02万元，其中，土地、房屋及构筑物645.48万元、设备779.82万元、家具和用具55.22万元，文物和陈列品1.83万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市徽州区人民检查仪2024年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款76.4万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排40万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市徽州区人民检察院2024年度项目支出绩效目标

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