附件1：部门决算公开

徽州区检察院2020年度部门决算

2021年9月

目 录

第一部分 徽州区检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区检察院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 徽州区检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

徽州区检察院2020年度部门决算情况

第一部分徽州区检察院概况

一、部门职责

根据《关于部分基层人民检察院内设机构改革试点实施方案的批复》（皖编办【2017】308号）、《关于黄山市检察院机构编制移交的通知》（皖编办【2017】401号），黄山市徽州区人民检察院为一级机构，履行检察监督等十一项主要职责。

（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。

（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。

（五）依法办理公益诉讼案件。

（六）受理单位和个人的控告、申诉。

（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（九）向徽州区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

（十）规划和管理好本机关的财务装备工作。

（十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区检察院2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增加减少。

纳入徽州区检察院2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分徽州区检察院2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分徽州区检察院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计863.22万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计863.22万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少65.9万元，下降7.1%，主要原因是2020年项目支出减少，2019年有检务工作区建设项目，2020年无重大项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计863.22万元，其中：财政拨款收入863.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计863.22万元，其中：基本支出742.46万元，占86.01%；项目支出120.76万元，占13.99%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计863.22万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计863.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各减少65.9万元，下降7.1%，主要原因是2020年项目支出减少，2019年有检务工作区建设项目，2020年无重大项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出863.22万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.9万元，下降7.1%。主要原因是2020年项目支出减少，2019年有检务工作区建设项目，2020年无重大项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出863.22万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出766.70万元，占88.82%；社会保障和就业（类）支出48.30万元，占5.60%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.62万元，占1.58%；住房保障（类）支出34.61万元，占4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.92万元，支出决算为863.22万元，完成年初预算的111.53%。决算数大于预算数的主要原因:一是司法体制改革人员绩效工资增加。其中:基本支出742.46万元，占86.01%；项目支出120.76万元，占13.99%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为442.34万元，支出决算为644.29万元，完成年初预算的145.65%，决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革人员绩效工资增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是下乡挂职扶贫干部12月生活补助在2021年1月发放。

3. 公共安全支出（类）检察（款） 检察监督（项）。年初预算为96万元，支出决算为52.68万元，完成年初预算的54.88%，决算数小于预算数的主要原因是因相关项目未全部竣工验收，所以资金未全额支付。

4. 公共安全支出（类）检察（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为142万元，支出决算为10万元，完成年初预算的7.04%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.08万元，决算数大于预算数的主要原因科目调整及2018年度指标结转资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.12万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相应的医疗保险费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为1.47万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的621.09%，决算数大于预算数的主要原因一是养老保险改革后，退休人员工资由人社局统一发放，不再由本单位发放，所以预算时未纳入，但是决算时又要求纳入本决算；二是当年所有退休干部发放的退休慰问金较上年有所增加，同时不作预算时未纳入预算，决算时又纳入本年度决算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.04万元，支出决算为33.7万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相应的基本养老保险费减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5.46元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为35.7万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相应的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出742.46万元，其中：人员经费692.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

徽州区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

徽州区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，徽州区检察院机关运行经费支出50.35万元，比2019年减少13.74万元，下降21.44%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，徽州区人民检察院政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，徽州区检察院共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车2辆，执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金268万元，占项目预算总额的31.05%。

我院自行组织对“中央及省级政法转移支付资金项目”、“单位自聘人员经费项目”等3个项目开展了绩效评价，共涉及资金268万元，其中对“中央及省级政法转移支付资金项目”进行了重点评价，从评价情况看评价结果显示，我院3个项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，完成了项目目标任务，达到了预期绩效目标。

我院自行组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我院整体支出项目符合要求，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

区检察院在2020年度部门决算中反映“省院统招聘用制书记员经费经费”1个项目绩效自评结果。

“省院统招聘用制书记员经费经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本保障了我院聘用制书记员的工资、奖金、社保等，提高我院办案能力和办案水平。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中仍然存在一些问题，例如细化到经济科目时年初预算和实际执行存在一定偏差。下一步改进措施：将做好资金管理调配，提高工作效率效果，统筹安排全年资金使用和细化经济科目。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

3.部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

徽州区检察院2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

徽州区检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.78万元，支出决算为3.99万元，完成预算的37.01%，决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行相关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

徽州区检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.63万元，占15.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.36万元，占84.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是2020年度未安排因公出国（境）计划。故2020年徽州区检察院因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次

2.公务接待费支出0.63万元, 与2020年度预算相比，减少1.35万元，下降68.18%，下降的原因是我院严格执行相关规定。2020年徽州区检察院国内公务接待共8批次（其中外事接待0批次），79人次（其中外事接待0人次）。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《徽州区党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《徽州区党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办[2013]11号）、《徽州区区直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行[2014]317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行[2015]315号）。

3.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，与2020年度预算相比，减少5.44万元，下降61.82%，下降的原因是我院严格执行相关规定。其中，公务用车购置费0万元， 2020年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费3.36万元，与2020年度预算相比，减少5.44万元，下降61.82%，下降的原因是我院严格控制和规范公车使用费用，公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2020年12月31日，徽州区检察院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。