2021年2月5日
目 录
第一部分 黄山市徽州区人民检察院概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年黄山市徽州区人民检察院预算表
1.2021年收支预算总表
2.2021年收入预算总表
3.2021年支出预算总表
4.2021年基本支出预算总表
5.2021年项目支出表
6.2021年财政拨款收支预算总表
7.2021年一般公共预算支出表
8.2021年一般公共预算基本支出表
9.2021年政府性基金预算支出表
10.2021年国有资本经营预算支出表
11.2021年政府采购预算支出表
12.2021年政府购买服务预算支出表
13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表
15.2021年整体支出绩效目标情况表
第三部分 2021年黄山市徽州区人民检察院预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2021年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于部分基层人民检察院内设机构改革试点实施方案的批复》（皖编办【2017】308号）、《关于黄山市检察院机构编制移交的通知》（皖编办【2017】401号），黄山市徽州区人民检察院为一级机构，履行检察监督等十一项主要职责。
（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。
（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。
（五）依法办理公益诉讼案件。
（六）受理单位和个人的控告、申诉。
（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。
（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。
（九）向徽州区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。
（十）规划和管理好本机关的财务装备工作。
（十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。
二、部门预算单位构成
黄山市徽州区人民检察院2021年度部门预算包括院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
黄山市徽州区人民检察院本级 |
行政单位 |
截至2020年12月31日，黄山市徽州区人民检察院实有各类人员37人，其中在职30人、退休7人。
三、2021年度主要工作任务
（一）履行法律监督职能。
（二）维持和保证正常的办公和机关事务运转。
（三）配合、服务保障区委、区政府中心工作。
第二部分 2021年部门预算表
黄山市徽州区人民检察院2021年部门预算表由15张表格构成，具体内容如下。
|
部门预算公开表1 |
| |||||||||||||
|
2021年收支预算总表 |
| |||||||||||||
|
部门名称：区检察院 |
单位：万元 |
| ||||||||||||
|
收入 |
支出 |
| ||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| ||||||||||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
726.90 |
一、一般公共服务支出 |
2.70 |
| ||||||||||
|
二、政府性基本预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
| ||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
| ||||||||||
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
888.30 |
| ||||||||||
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
| ||||||||||
|
其他资金安排 |
|
六、科学技术支出 |
|
| ||||||||||
|
提前告知转移支付 |
273.40 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
| ||||||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
39.20 |
| |||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
14.80 |
| ||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
| ||||||||||
|
|
十三、农林水支出 |
|
| |||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
55.30 |
| ||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
|
| ||||||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
本年收入合计 |
1,000.30 |
本年支出合计 |
1,000.30 |
| ||||||||||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
收入总计 |
1,000.30 |
支出总计 |
1,000.30 |
| ||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
| |||||||||||||
|
部门预算公开表2 |
||||||||||||||
|
2021年收入预算总表 | ||||||||||||||
|
部门名称：区检察院 |
单位：万元 | |||||||||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
提前告知 |
其他收入 | ||||||||||
|
|
合计 |
1,000.30 |
0.00 |
726.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273.40 |
273.40 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
888.30 |
0.00 |
614.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20404 |
检察 |
888.30 |
6.00 |
614.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040401 |
行政运行 |
554.90 |
0.00 |
554.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040410 |
检察监督 |
141.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
141.40 |
141.40 |
0.00 | ||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.00 |
132.00 |
0.00 | ||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.00 |
132.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.20 |
0.00 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.20 |
0.00 |
39.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.30 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.80 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.80 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.80 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.30 |
0.00 |
55.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.30 |
0.00 |
55.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.30 |
0.00 |
55.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
注：本表反映部门各项预算收入情况。 |
||||||||||||||
|
部门预算公开表3 |
||||
|
2021年支出预算总表 | ||||
|
部门名称：区检察院 |
单位：万元 | |||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
|
合计 |
1,000.30 |
726.90 |
273.40 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
888.30 |
614.90 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
888.30 |
614.90 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
554.90 |
554.90 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
141.40 |
0.00 |
141.40 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
132.00 |
0.00 |
132.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
132.00 |
0.00 |
132.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.30 |
55.30 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
55.30 |
55.30 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
55.30 |
55.30 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
||||
|
部门预算公开表4 |
| ||||||||||
|
部门预算公开表4 |
| ||||||||||
|
2021年基本支出预算总表 |
| ||||||||||
|
部门名称：区检察院 |
单位：万元 |
| |||||||||
|
经济分类科目 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
| ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
| |||||||||
|
|
合计 |
666.85 |
666.85 |
| |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
584.70 |
584.70 |
| |||||||
|
30101 |
基本工资 |
124.20 |
124.20 |
| |||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
284.70 |
284.70 |
| |||||||
|
30103 |
奖金 |
56.70 |
56.70 |
| |||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
11.10 |
11.10 |
| |||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.30 |
34.30 |
| |||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.00 |
4.00 |
| |||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.40 |
14.40 |
| |||||||
|
30113 |
住房公积金 |
55.30 |
55.30 |
| |||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
78.28 |
78.28 |
| |||||||
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
| |||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.70 |
0.70 |
| |||||||
|
30205 |
水费 |
0.10 |
0.10 |
| |||||||
|
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 |
| |||||||
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 |
| |||||||
|
30209 |
物业管理费 |
10.20 |
10.20 |
| |||||||
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
1.50 |
| |||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
2.60 |
2.60 |
| |||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.90 |
1.90 |
| |||||||
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
6.00 |
| |||||||
|
30227 |
委托业务费 |
2.70 |
2.70 |
| |||||||
|
30228 |
工会经费 |
3.30 |
3.30 |
| |||||||
|
30229 |
福利费 |
1.10 |
1.10 |
| |||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
23.48 |
23.48 |
| |||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.70 |
10.70 |
| |||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.87 |
3.87 |
| |||||||
|
30302 |
退休费 |
0.50 |
0.50 |
| |||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.70 |
0.70 |
| |||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
0.80 |
| |||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
| |||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.80 |
1.80 |
| |||||||
|
| |||||||||||
|
注：本表反映部门本年各项基本支出预算情况。 |
| ||||||||||
|
部门预算公开表5 |
|||||||||||
|
2021年项目支出表 | |||||||||||
|
部门名称：区检察院 |
单位:万元 | ||||||||||
|
支出项目/项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入专户管理的非税收入 |
上年结转 |
其他资金 | |||||
|
一般公共预算 |
政府性基金 | ||||||||||
|
合计 |
333.40 |
333.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
办案业务费 |
132.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
业务装备经费 |
141.40 |
141.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2021年省院统招聘用制书记员经费 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
单位自聘聘用人员工作经费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
部门预算公开表6 |
||||||||||
|
2021年财政拨款收支预算总表 | ||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
一、上年结转 |
0.00 |
一、本年支出 |
726.90 |
726.90 |
| |||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
0.00 |
(一)一般公共服务支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 | |||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）外交支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
（三）国防支出 |
|
|
0.00 | ||||||
|
二、本年收入 |
726.90 |
（四）公共安全支出 |
614.90 |
614.90 |
0.00 | |||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
726.90 |
（五）教育支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
经常收入预算拨款 |
0.00 |
(六)科学技术支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
国库管理非税收入 |
0.00 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(八)社会保障和就业支出 |
39.20 |
39.20 |
0.00 | |||||
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
0.00 | ||||||
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 | |||||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
0.00 | ||||||
|
|
|
（十三)农林水利支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
55.30 |
55.30 |
0.00 | |||||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
0.00 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
收入总计 |
726.90 |
支出总计 |
726.90 |
726.90 |
0.00 | |||||
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
||||||||||
|
部门预算公开表7 |
||||||||||
|
2021年一般公共预算支出表 |
| |||||||||
|
部门名称：区检察院 |
单位：万元 |
| ||||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
| ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||
|
|
合计 |
1,000.30 |
726.90 |
273.40 |
| |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
| |||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
| |||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
| |||||
|
204 |
公共安全支出 |
888.30 |
614.90 |
0.00 |
| |||||
|
20404 |
检察 |
888.30 |
614.90 |
0.00 |
| |||||
|
2040401 |
行政运行 |
554.90 |
554.90 |
0.00 |
| |||||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
| |||||
|
2040410 |
检察监督 |
141.40 |
0.00 |
141.40 |
| |||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
132.00 |
0.00 |
132.00 |
| |||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
132.00 |
0.00 |
132.00 |
| |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
| |||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.20 |
39.20 |
0.00 |
| |||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
| |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.30 |
34.30 |
0.00 |
| |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
| |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
| |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
| |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
| |||||
|
221 |
住房保障支出 |
55.30 |
55.30 |
0.00 |
| |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
55.30 |
55.30 |
0.00 |
| |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
55.30 |
55.30 |
0.00 |
| |||||
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
| |||||||||
|
部门预算公开表8 |
| ||||||
|
2021年一般公共预算基本支出表 |
| ||||||
|
部门名称：区检察院 |
单位：万元 |
| |||||
|
经济分类科目 |
预算数 |
| |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
| |||||
|
|
合计 |
666.85 |
| ||||
|
301 |
工资福利支出 |
584.70 |
| ||||
|
30101 |
基本工资 |
124.20 |
| ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
284.70 |
| ||||
|
30103 |
奖金 |
56.70 |
| ||||
|
30106 |
伙食补助费 |
11.10 |
| ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.30 |
| ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.00 |
| ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.40 |
| ||||
|
30113 |
住房公积金 |
55.30 |
| ||||
|
302 |
商品和服务支出 |
78.28 |
| ||||
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
| ||||
|
30202 |
印刷费 |
0.70 |
| ||||
|
30205 |
水费 |
0.10 |
| ||||
|
30206 |
电费 |
3.00 |
| ||||
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
| ||||
|
30209 |
物业管理费 |
10.20 |
| ||||
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
| ||||
|
30213 |
维修（护）费 |
2.60 |
| ||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.90 |
| ||||
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
| ||||
|
30227 |
委托业务费 |
2.70 |
| ||||
|
30228 |
工会经费 |
3.30 |
| ||||
|
30229 |
福利费 |
1.10 |
| ||||
|
30239 |
其他交通费用 |
23.48 |
| ||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.70 |
| ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.87 |
| ||||
|
30302 |
退休费 |
0.50 |
| ||||
|
30305 |
生活补助 |
0.70 |
| ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
| ||||
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
| ||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.80 |
| ||||
|
| |||||||
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
| ||||||
|
部门预算公开表9 |
|||||||
|
2021年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
部门名称：区检察院 |
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
注：本表反映部门本年政府性基金收入安排的支出预算情况。本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
|
部门预算公开表10 |
||||
|
2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
|
部门名称：区检察院 |
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营财政拨款支出 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映国有资本经营预算支出情况。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据 | ||||
部门预算公开表11
|
2021年政府采购预算支出表 | |||||
|
部门名称： |
单位:万元 | ||||
|
支出项目/政府采购项目名称 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
专用设备购置 |
70 |
|
|
|
70 |
|
信息网络及软件购置更新 |
50 |
|
|
|
50 |
|
被装购置费 |
6 |
|
|
|
6 |
|
办公设备购置 |
15.4 |
|
|
|
15.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算公开表12 |
|||||||
|
2021年政府购买服务预算支出表 | |||||||
|
部门名称：区检察院 |
单位：万元 | ||||||
|
部门名称/单位名称/项目类别/支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
区检察院本级 |
|
|
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2020年省统招聘用书记员 |
委托 |
2021.1-2021.12 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附1-1： |
|||||||||
|
项目支出绩效目标批复表 | |||||||||
|
（2021年度） | |||||||||
|
|
|
||||||||
|
项目名称 |
中央政法纪检监察转移支付资金 | ||||||||
|
主管部门 |
区财政局 |
实施单位 |
区检察院 | ||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
1年 | ||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
273.4万元 | |||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
273.4万元 | ||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2021+n年） |
年度目标 | |||||||
|
|
| ||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
办理各类案件数 |
200件 |
计划标准 | |
|
|
|
|
业务装备配备数量 |
20件/套 |
计划标准 | ||||
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
资金下达时间 |
30日内 |
行业标准 | ||
|
|
|
|
资金使用规范、有效 |
符合预算绩效管理规定 |
行业标准 | ||||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
规定时限内办结案件率 |
＞95% |
计划标准 | ||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
办理每个案件的成本 |
＜1000元 |
计划标准 | ||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
经济效益 |
通过提升办案水平，加大办案人员配备及提升办案装备更好的提升办案能力，为国家和经济社会挽回更多经济损失 |
＞10万元 |
行业标准 | |
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
提高政法经费保障水平 |
符合政法经费保障体制要求 |
行业标准 | ||
|
|
|
|
财政事权和支出责任相匹配 |
符合公共安全领域财政事权和支出责任划分原则 |
行业标准 | ||||
|
生态效益 |
|
|
|
生态效益 |
通过公益诉讼等相关环境保护工作的开展，更好的维护环境 |
＞30年 |
行业标准 | ||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续影响 |
保障检察办案及检察监督持续开展 |
程度明显 |
行业标准 | ||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
人民群众安全感指数 |
＞90% |
行业标准 | |
|
|
|
|
扫黑除恶工作满意度 |
＞90% |
行业标准 | ||||
|
附1-1： |
|||||||||||||||
|
项目支出绩效目标批复表 | |||||||||||||||
|
（2021年度） | |||||||||||||||
|
项目名称 |
单位自聘聘用人员工作经费 | ||||||||||||||
|
主管部门 |
区财政局 |
实施单位 |
区检察院 | ||||||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
1年 | ||||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
10万元 | |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
10万元 | ||||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
| ||||||||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2021+n年） |
年度目标 | |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 | ||||||
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
自聘3名聘用制临时工 |
3名 |
行业标准 | |||||||
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
选聘人员具有一定专业 |
严格按照岗位要求选聘人员 |
行业标准 | ||||||||
|
|
|
|
经费支出合理性 |
严格按照相关制度要求支付 |
行业标准 | ||||||||||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放聘用人员工资、缴纳社保 |
按合同时间要求 |
行业标准 | ||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
聘用临时工成本 |
10万元 |
行业标准 | ||||||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
经济效益 |
无 |
无 |
无 | |||||||
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
解决了就业，稳定了社会环境 |
解决社会就业人员3名 |
行业标准 | ||||||||
|
生态效益 |
|
|
|
生态效益 |
无 |
无 |
无 | ||||||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续影响 |
持续推进我院开展办案工作 |
可持续影响程度明显 |
行业标准 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
单位满意度 |
≥95% |
行业标准 | |||||||
|
附1-1： |
|||||||||||||||
|
项目支出绩效目标批复表 | |||||||||||||||
|
（2021年度） | |||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
2021年省院统招聘用制书记员经费 | ||||||||||||||
|
主管部门 |
区财政局 |
实施单位 |
区检察院 | ||||||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
1年 | ||||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
50万元 | |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
50万元 | ||||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
| ||||||||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2021+n年） |
年度目标 | |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 | ||||||
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
招聘聘用制书记员 |
4名 |
行业标准 | |||||||
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
聘用制书记员工作完成情况 |
按时按质完成 |
行业标准 | ||||||||
|
|
|
|
经费支出合理性 |
严格按照相关制度要求支付 |
行业标准 | ||||||||||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放聘用制书记员工资、缴纳社保 |
按合同时间要求 |
行业标准 | ||||||||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
聘用制书记员成本 |
50万元 |
行业标准 | ||||||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
经济效益 |
加大了办案力量，能够为国家挽回更多经济损失 |
提高程度明显 |
行业标准 | |||||||
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
解决了就业，稳定了社会环境 |
解决社会就业人员4名 |
行业标准 | ||||||||
|
生态效益 |
|
|
|
生态效益 |
无 |
无 |
无 | ||||||||
|
可持续影响 |
|
|
|
可持续影响 |
持续推进我院开展办案工作 |
≥5年 |
行业标准 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
单位满意度 |
≥95% |
行业标准 | |||||||
|
部门预算公开表14 |
|
|
2021年“三公”经费财政拨款支出预算表 | |
|
部门名称：区检察院 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
6.90 |
|
因国出国(境)费 |
0.00 |
|
公务接待费 |
1.90 |
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
|
部门（单位）整体支出绩效目标批复表 | ||||||
|
（2021年度） | ||||||
|
部门（单位）名称 |
黄山市徽州区人民检察院 | |||||
|
年度 |
任务名称 |
|
预算金额（万元） | |||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 | ||||
|
任务1 |
保证单位日常基本运转，保障单位在编人员的基本工资及津补贴等支出 |
666.8 |
666.8 |
| ||
|
任务2 |
保证单位聘用制书记员及单位自聘临时工的基本工资及奖金等日常运转 |
60 |
60 |
| ||
|
任务3 |
开展检察业务和检察监督，提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作深度融合，促进检察工作提质增效，推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察发展，维护国家政治安全，确保大局稳定 |
273.4 |
|
273.4 | ||
|
金额合计 |
1000.2 |
726.8 |
273.4 | |||
|
年度 |
| |||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
办理各类案件数 |
200件 |
行业标准 | ||
|
业务装备配备数量 |
20件/套 |
行业标准 | ||||
|
通过全省统一招考招聘聘用制书记员 |
4名 |
行业标准 | ||||
|
单位通过合法合规途径自聘聘用人员 |
3名 |
行业标准 | ||||
|
质量指标 |
选聘具有一定专业知识和技能的工作人员 |
严格程序及岗位要求选聘 |
行业标准 | |||
|
经费支出合理，资金使用规范、有效 |
符合预算绩效管理规定 |
行业标准 | ||||
|
单位全部工作人员按时按质完成工作任务 |
严格按各自岗位要求完成工作，保障单位正常运转 |
行业标准 | ||||
|
时效指标 |
规定时限内办结案件率 |
＞95% |
行业标准 | |||
|
按时发放在职在编人员工资及各项待遇 |
按相关规定及合同要求 |
行业标准 | ||||
|
成本指标 |
办理每个案件的成本 |
＜1000元 |
行业标准 | |||
|
聘用制书记员成本 |
50万元 |
行业标准 | ||||
|
单位自聘临时工成本 |
10万元 |
行业标准 | ||||
|
效益指标 |
经济效益 |
通过提升办案水平，加大办案人员配备及提升办案装备更好的提升办案能力，为国家和经济社会挽回更多经济损失 |
＞10万元 |
行业标准 | ||
|
社会效益 |
提高政法经费保障水平 |
符合政法经费保障体制要求 |
行业标准 | |||
|
解决了部分人员就业问题，维护了社会稳定 |
7名 |
行业标准 | ||||
|
生态效益 |
通过公益诉讼等相关环境保护工作的开展，更好的维护环境 |
＞30年 |
行业标准 | |||
|
可持续影响 |
为我院持续开展办案工作提供有力的人员保障 |
≥5年 |
行业标准 | |||
|
保障检察办案及检察监督持续开展 |
程度明显 |
行业标准 | ||||
|
满意度 |
服务对象 |
人民群众安全感指数 |
＞90% |
行业标准 | ||
|
扫黑除恶工作满意度 |
＞90% |
行业标准 | ||||
|
单位对在职在编人员的工作满意度 |
＞90% |
行业标准 | ||||
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山市徽州人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区人民检察院2021年收支总预算1000.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、提前告知转移支付收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入预算情况说明
黄山市徽州区人民检察院2021年收入预算1000.3万元，其中：一般公共预算拨款收入726.9万元，占72.7%，比2020年预算增加180.98万元，增长33.2%，增长原因主要一是在职在编及单位自聘人员经费增加，二是省院统招聘用制书记员经费增加；提前告知转移支付收入273.4万元，占27.3%，比2020年预算增加45.4万元，增长19.9%，增长原因主要是中央及省级政法转移支付资金-业务装备经费2020年实际拨付金额增加，2021年度预算参照2020年实际拨付金额填列。
三、关于2021年支出预算情况说明
黄山市徽州区人民检察院2021年支出预算1000.3万元，比2020年预算增加226.38万元，增长29.3%，增长原因主要一是在职在编及单位自聘人员经费增加，二是聘用制书记员费用增加，三是中央及省级政法转移支付资金-业务装备经费2020年实际拨付增加。其中，基本支出726.9万元，占72.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务计弥补单位自聘人员工资奖金等支出等；项目支出273.4万元，占27.3%，主要用于保障单位日常办案及业务支出及单位购买办案装备支出。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市徽州区人民检察院2021年财政拨款收支预算726.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款726.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入726.9万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2.7万元，占0.4%；公共安全支出614.9万元，占84.6%；社会保障和就业支出39.2万元，占5.4%；卫生健康支出14.8万元，占2%；住房保障支出55.3万元，占7.6%。
五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市徽州区人民检察院2021年一般公共预算拨款726.9万元，比2020年预算拨款增加180.98万元，增长33.2%，主要原因：增长原因主要一是在职在编及单位自聘人员经费增加，二是省院统招聘用制书记员经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山市徽州区人民检察院2021年一般公共服务支出2.7万元，占0.4%；公共安全支出614.9万元，占84.6%；社会保障和就业支出39.2万元，占5.4%；卫生健康支出14.8万元，占2%；住房保障支出55.3万元，占7.6% 。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算2.7万元，比2020年预算增加2.7万元，100%，增长原因主要是党建经费下达功能科目变化。
2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2021年预算554.9万元，比2020年预算增加112.57万元，增加25.4%，增加原因主要是人员经费增加。
3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2021年预算60万元，比2020年预算增加50万元，增加500%，增加原因是省院统招聘用制书记员经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算34.3万元，比2020年预算减少0.74万元，减少2.1%，减少原因退休人员增加，养老保险缴费基数变小。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021年预算0.9万元，比2020年预算减少0.57万元，减少38.8%，减少原因主要退休人员工资转由人社发放。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算4万元，比2020年预算减少1.46万元，减少26.7%，减少原因2021年度只有1名退休人员退休。
7. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算14.8万元，比2020年预算增加0.68万元，增加4.8%，增加原因主要是人员工资提高导致社保缴费基数变大。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算55.3万元，比2020年预算增加19.6万元，增加54.9%，增加原因主要是在职人员工资提高导致公积金缴费基数变大。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市徽州区人民检察院2021年一般公共预算基本支出666.85万元，其中：工资福利支出584.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出78.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.87万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市徽州区人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市徽州区人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，黄山市徽州区人民检察院机关本级 “三公”经费支出预算6.9万元，比2020年预算减少3.88万元，下降36%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。
（二） (二）公务接待费支出1.9万元。支出预算1.9万元，比2020年预算减少0.08万元，下降4.0%，主要原因是我院经费使用安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市徽州区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算5万元，比2020年预算减少3.8万元，下降43.2%。其中：公务用车运行费5万元，比2020年预算减少3.8万元，下降43.2%，下降原因主要是我院严格控制和规范公车使用费用，所以公务用车运行维护费预算相应减少。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“办案业务费”项目。
（1）项目概述。
中央及省级政法转移支付资金用于保障本部门办理案件所需经费。
（2）立项依据。
中央及省级相关政策。
（3）起止时间。 2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。
中央及省级政法转移支付资金用于保障本部门办理案件所需经费。
（5）年度预算安排。
网络费用 1万*12=12万
办案区维修、卫生间改造 5万元
办理公益诉讼案件的支出，包括但不限于鉴定费用、取证费用等。预计需要15次左右的鉴定、取证，每次鉴定、取证约需5000元，总计预算75000元。
制作民行工作和公益诉讼宣传册约500册、卷宗封面500分，总计预算5000元。
各类检察宣传活动经费预计10万元。
2021年度检察干警培训经费总计约10万元。
开展业务技能训练、业务竞赛、业务调研活动、业务活动经费2万元。
扫黑除恶宣传片10万。
未检工作“云课堂”视频制作费10万元。
业务部门日常运转5万*12=60万。（水电、出差、办公等）
图书室及业务书籍采购 5万元。
（6）绩效目标和指标。确保办案业务工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。
2.“业务装备经费”项目。
（1）项目概述。
中央及省级政法转移支付资金用于保障本部门办理案件所需要的专业取证及询问设备。
（2）立项依据。
中央及省级相关政策。
（3）起止时间。 2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。
中央及省级政法转移支付资金用于保障本部门办理案件所需要的专业取证及询问设备。
（5）年度预算安排。
国产化电脑替代 笔记本10台（6500*10=6.5万） 台式电脑10台（6500*10=6.5万）合计13万。
打印机5台 2000*5=1万。
分体式空调5*2800=14000元。
服装费用6万元。
检委会办公系统70万。
省院共建 50万元。
（6）绩效目标和指标。保障机关大楼正常运行，确保日常工作正常有序的开展。
3.“2020年省院统招聘用制书记员工资经费”项目
（1）项目概述。2021年我院根据省检察院统一部署和要求拟招录3名聘用制书记员，工资标准按照省检察院、省委组织部、省人社厅联合发文规定参照2018年度徽州区城镇非私营单位就业人员年平均工资（79655元）来确定，其他福利待遇、单位部分五险一金预计3万元每人每年
（2）立项依据。皖检会【2018】9号文件关于印发《安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》的通知。
（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。2021年我院根据省检察院统一部署和要求拟招录3名聘用制书记员，工资标准按照省检察院、省委组织部、省人社厅联合发文规定参照2018年度徽州区城镇非私营单位就业人员年平均工资（79655元）来确定，其他福利待遇、单位部分五险一金预计3万元每人每年
（5）年度预算安排。4名聘用制书记员年工资总计约50万元。
（6）绩效目标和指标。完成单位工作。
4.“单位自聘聘用人员工资经费”项目。
（1）项目概述。长期聘用人员工资、社保、考核奖、双拥等经费。
（2）立项依据。单位内部工作需要。
（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。长期聘用人员工资、社保、考核奖、双拥等经费。
（5）年度预算安排。聘用3人人员年工资总计约10万元。
（6）绩效目标和指标。完成单位工作。
（二）机关运行经费
2021年黄山市徽州区人民检察院本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算58.9万元，比2020年减少12.2万元，增下降17.2%，下降主要原因是单位在职在编人员减少及人员经费标准下调。
（三）政府采购情况
黄山市徽州区人民检察院2021年单位政府采购预算总额141.4万元。其中：政府采购货物预算141.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况
黄山市徽州区人民检察院2021年单位政府购买服务预算总额50万元，购买方式有委托，购买时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，黄山市徽州区人民检察院固定资产总金额679.52万元，较上年增加54.94万元，其中，房屋建筑物495.49万元，占 72.9 %；通用设备49.2万 元，占7.2%（其中，车辆 20.9万元，占 42.5% ）；专用设备109.8万元，占 16.2 %；文物及陈列品1.83万元，占 0.3%；图书、档案0.7万元，占 0.1 %；家具、用具、装具及动植物22.5万元，占 3.3 %。
截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）绩效目标设置情况
黄山市徽州区人民检察院2021年项目支出按规定均设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款333.4万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
版权所有：黄山市徽州区人民检察院
网站备案号：京ICP备10217144号-1
技术支持：正义网
本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像，禁止作为任何商业用途的使用。
当前位置：