2019年1月
目录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.黄山市徽州区人民检察院2019年财政拨款收支预算总表
2. 黄山市徽州区人民检察院2019年一般公共预算支出表
3. 黄山市徽州区人民检察院2019年一般公共预算基本支出表
4. 黄山市徽州区人民检察院2019年政府性基金预算支出表
5. 黄山市徽州区人民检察院2019年国有资本经营预算支出表
6. 黄山市徽州区人民检察院2019年收支预算总表
7. 黄山市徽州区人民检察院2019年收入预算总表
8. 黄山市徽州区人民检察院2019年支出预算总表
9. 黄山市徽州区人民检察院2019年政府采购预算支出表
10. 黄山市徽州区人民检察院2019年政府购买服务预算支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于部分基层人民检察院内设机构改革试点实施方案的批复》（皖编办【2017】308号）、《关于黄山市检察院机构编制移交的通知》（皖编办【2017】401号），黄山市徽州区人民检察院为一级机构，履行检察监督等十一项主要职责。
（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。
（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。
（五）依法办理公益诉讼案件。
（六）受理单位和个人的控告、申诉。
（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。
（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。
（九）向徽州区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。
（十）规划和管理好本机关的财务装备工作。
（十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。
现对机构改革情况予以说明：
一、 办公室
负责机关文电、会务、机要、保密、档案等工作;协助院领导处理检察政务,组织协调重要工作部署、重大决策的贯彻实施,处理和编发检察信息;负责人大代表联络工作和特约检察员、特约监督员联系工作;负责有关工作部署、领导批办事项的督查工作。编制支出规划和部门预决算,负责财务管理国有资产管理、政府采购;负责机关车辆、办公用房使用管理等后勤服务和保障工作。负责检察信息化系统的设施建设、设备选用;负责检察机关通信、计算机网络、智能会议、信息安全、信息化应用、信息数据的管理、维护和保障工作。
二、政治部
负责思想政治工作和组织人事工作。协同机构编制部门进行机构编制实名制管理、统计等日常管理事项;负责机关干部人事管理、工资管理、表彰奖励、思想政治、教育培训、意识形态、新闻宣传、检察文化等工作。负责检察机关司法警察警衔管理。负责机关退休干部工作。
三、第一检察部(刑事检察部)
负责刑事犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭支持公诉、抗诉以及立案监督、侦查监督、审判监督;负责相关刑事申诉案件的办理;审查办理强制医疗案件。负责对社区矫正机构执法活动的监督,负责对刑事判决裁定执行，强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,负责羁押必要性审查;办理罪犯又犯罪案件;负责对决定不批准逮捕、决定不起诉案件的复议;负责对依照法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。负责未成年检察工作。
对外加挂职务犯罪检察部牌子。
四、第二检察部（民行与公益诉讼检察部）
负责办理申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查抗诉;负责对人民法院民事、行政诉讼活动以及民事执行、行政执行活动的监督;对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议;开展民事支持起诉工作;负责相关民事、行政申诉案件的办理。经上级人民检察院批准或者指定管辖，办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件;负责办理刑事附带民事公益诉讼案件；负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件;负责办理侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件;对同级法院开庭审理的公益诉讼案件,派员出席法庭;依照有关规定提出检察建议；负责办理公益诉讼申诉案件。
对外加挂公益诉讼检察部的牌子。
五、第三检察部（业务监管部）
负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开;负责组织办案质量评查、业务考评;负责业务统计分析研判;负责管理检察机关统一业务应用系统;负责人民监督员工作;负责检察技术工作和司法鉴定人员的管理,负责与案件有关的检验鉴定、技术性证据审查、参与勘查取证等工作。负责检察机关贯彻执行党的政策、国家法律情况以及检察业务工作的调查研究;负责检察理论研究工作;承办检察工作适用法律问题的请示事项;承办检察委员会日常工作。处理来信来访,受理控告申诉;承办国家赔偿案件;负责国家司法救助工作。负责检察机关司法警察勤务管理和使用。负责对执行法律、法规和有关检察工作规定、决定情况进行督察,承担内部执法监督和组织检务督察职能;负责与派驻本院纪检监察机构的工作协调。起草审核文件文稿。负责社会治安综合治理的日常工作。
与检察委员会办事机构合署办公,对外加挂法警大队和国家赔偿工作办公室牌子。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，黄山市徽州区人民检察院2019年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
黄山市徽州区人民检察院本级 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
（一）履行法律监督职能。
（二）维持和保证正常的办公和机关事务运转。
（三）配合、服务保障区委、区政府中心工作。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1
黄山市徽州区人民检察院2019年财政拨款收支预算总表
（单位：万元）
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
613.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
511.65 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
47.94 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
15.02 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
39.10 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
613.71 |
本年支出小计 |
|
613.71 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
613.71 |
支出总计 |
|
613.71 |
|
|
部门公开表2
黄山市徽州区人民检察院2019年一般公共预算支出表
（单位：万元）
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
204 |
公共安全 |
511.65 |
471.65 |
40.00 |
|
20404 |
检察 |
511.65 |
471.65 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
479.85 |
469.85 |
10.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
31.8 |
1.8 |
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业 |
47.94 |
47.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
47.94 |
47.94 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.30 |
1.30 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
46.64 |
46.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.02 |
15.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.10 |
39.10 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.10 |
39.10 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.10 |
39.10 |
|
|
合计 |
613.71 |
573.71 |
40.00 |
|
部门公开表3
黄山市徽州区人民检察院2019年一般公共预算基本支出表
（单位：万元）
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
441.16 |
|
30101 |
基本工资 |
129.42 |
|
30102 |
津贴补贴 |
142.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.14 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.64 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.10 |
|
30103 |
奖金 |
68.46 |
|
302 |
商品和服务支出 |
130.1 |
|
30228 |
工会经费 |
3.78 |
|
30229 |
福利费 |
1.11 |
|
30201 |
办公费 |
25 |
|
30202 |
印刷费 |
5.5 |
|
30205 |
水费 |
2 |
|
30206 |
电费 |
6.6 |
|
30207 |
邮电费 |
8.65 |
|
30209 |
物业管理费 |
13.91 |
|
30226 |
劳务费 |
2.20 |
|
30211 |
差旅费 |
10 |
|
30231 |
公务用车维护费 |
8.9 |
|
30216 |
培训费 |
10 |
|
30217 |
公务接待费 |
2 |
|
30239 |
其他交通费 |
26.16 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.29 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.45 |
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
|
30302 |
退休费 |
0.20 |
|
30305 |
生活补助 |
1.30 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.89 |
|
合计 |
573.71 |
|
部门公开表4
黄山市徽州区人民检察院2019年政府性基金预算支出表
（单位：万元）
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
注： “黄山市徽州区人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
黄山市徽州区人民检察院2019年国有资本经营预算支出表
（单位：万元）
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
注：“黄山市徽州区人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。
部门公开表6
黄山市徽州区人民检察院2019年收支预算总表
（单位：万元）
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
613.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
739.65 |
|
五、其他收入 |
228 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
47.94 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.02 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
39.10 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
841.71 |
本年支出小计 |
841.71 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
841.71 |
支出总计 |
841.71 |
|
部门公开表7 黄山市徽州区人民检察院2019年收入预算总表 （单位：万元） |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
204 |
公共安全 |
739.65 |
|
511.65 |
|
|
|
228 |
|
20404 |
检察 |
739.65 |
|
511.65 |
|
|
|
228 |
|
2040401 |
行政运行 |
479.85 |
|
479.85 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
132 |
|
|
|
|
|
132 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
127.8 |
|
31.8 |
|
|
|
96 |
|
208 |
社会保障和就业 |
47.94 |
|
47.94 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
47.94 |
|
47.94 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
46.64 |
|
46.64 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.02 |
|
15.02 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.02 |
|
15.02 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.02 |
|
15.02 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.10 |
|
39.10 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.10 |
|
39.10 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.10 |
|
39.10 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
841.71 |
|
613.71 |
|
|
|
228 |
|
部门公开表8 黄山市徽州区人民检察院2019年支出预算总表 （单位：万元） |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
204 |
公共安全 |
739.65 |
471.65 |
268 |
|
20404 |
检察 |
739.65 |
471.65 |
268 |
|
2040401 |
行政运行 |
479.85 |
469.85 |
10 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
132 |
|
132 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
127.8 |
1.8 |
126 |
|
208 |
社会保障和就业 |
47.94 |
47.94 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
47.94 |
47.94 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.30 |
1.30 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
46.64 |
46.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.02 |
15.02 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.02 |
15.02 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.10 |
39.10 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.10 |
39.10 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.10 |
39.10 |
|
|
合计 |
841.71 |
573.71 |
268 |
|
部门公开表9
黄山市徽州区人民检察院2019年部门政府采购预算支出表
（单位：万元）
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
96 |
|
|
|
96 |
|
|
办公设备购置/计算机 |
5 |
|
|
|
5 |
|
|
信息网络及软件购置更新/网络设备 |
56 |
|
|
|
56 |
|
|
专用设备购置/政法、检测专用设备 |
30 |
|
|
|
30 |
|
|
被装购置费/被服装具 |
5 |
|
|
|
5 |
部门公开表10
黄山市徽州区人民检察院
2019年部门政府购买服务预算支出表
（单位：万元）
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
保洁服务 |
直接购买 |
2019.1-2019.12 |
5.68 |
5.68 |
|
|
|
|
|
保安服务 |
直接购买 |
2019.1-2019.12 |
8.23 |
8.23 |
|
|
|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市徽州区人民检察院2019年财政拨款收支预613.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款613.71万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入613.71万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出511.65万元，占83.4%；社会保障和就业支出47.94万元，占7.8%；卫生健康支出15.02万元，占2.4%；住房保障支出39.10万元，占6.4%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市徽州区人民检察院2019年一般公共预算拨613.71万元，比2018年预算拨款增加17.88万元，增长3%，主要原因一是综合定额标准每人提高5000元；二是人员工资提高相应以及以工资作为基数的其他经费相应提高。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出511.65万元，占83.4%；社会保障和就业支出47.94万元，占7.8%；卫生健康支出15.02万元，占2.4%；住房保障支出39.10万元，占6.4%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算479.85万元，比2018年预算增加10.73万元，增长2.3%，增长原因主要是综合定额标准每人提高5000元。
2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2019年预算31.8万元，比2018年预算增加2万元，增长6.7%，增长原因主要是专项办案经费增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为1.30万元，比2018年预算增加0.1万元，增加4.6%，增加原因主要是遗属补助标准提高。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为46.64万元，比2018年预算减少0.6万元，减少1.3%，减少原因主要是2018年10月增加退休人员1人。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为0万元，比2018年预算减少1.83万元，减少100%，减少原因主要是2019年无退休人员，职业年金部分不需要做实。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为15.02万元，比2018年预算增加0.2万元，增长1.3%。主要原因是人员工资提高导致以人员工资作为基数的其他经费相应提高。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为39.10万元，比2018年预算增加7.28万元，增长22.9%。主要原因是人员工资提高导致以人员工资作为基数的公积金相应提高。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市徽州区人民检察院2019年一般公共预算基本支出573.71万元，其中：工资福利支出441.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出131.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.36万元，主要包括：生活补助、救济费、奖励金。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市徽州区人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市徽州区人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山市徽州区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区人民检察院2019年收支总预算841.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入、提前告知转移支付，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
黄山市徽州区人民检察院2019年收入预算841.71万元，其中：一般公共预算拨款收入613.71万元，占72.9%，比2018年预算增加17.88万元，增长3%，增长原因主要一是综合定额标准每人提高5000元；二是人员工资提高相应以及以工资作为基数的其他经费相应提高；政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平，；财政专户管理非税收入0万元，与上年持平；提前告知转移支付228万元，占27.1%，比2018年预算增加88.2万元，增长63.1%，增长原因主要政法转移支付资金增加。
八、关于2019年支出预算情况说明
黄山市徽州区人民检察院2019年支出预算841.71万元，比2018年预算增加98.29万元，增长13.2%，增长原因主要是一是政法转移支付资金增加；二是综合定额标准每人提高5000元；三是人员工资提高相应以及以工资作为基数的其他经费相应提高。其中，基本支出573.71万元，占68.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出268万元，占31.8%，主要用于维持办案支出及办案装备的采购。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“办案业务费”项目。
（1）项目概述。
中央及省级政法转移支付资金用于保障本部门办理案件所需经费
（2）立项依据。
中央及省级相关政策
（3）起止时间。
2019年-2021年
（4）项目内容。
中央及省级政法转移支付资金用于保障本部门办理案件所需经费
（5）年度预算安排。
与高校开展检校共建 （差旅费 培训费 办公耗材 宣传费 劳务费 公务接待费 公务用车费等 ） 30万
职工书屋图书（含管理系统） 5万元
刑事检察部开展业务技能训练、业务竞赛、业务调研活动，业务活动经费1万元
检察开放宣传活动、法治宣传活动、民行、检察公益诉讼宣传、微电影、短视频宣传费 6万
纸媒检察宣传专刊 10万元
检察业务培训费、实训费 5万元
业务部门日常运转费 57万元
检察公益诉讼案件鉴定费、取证费等专项办案费 30万元
诉讼档案数字化扫描业务 8万元
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
办案业务经费 |
||||||||
|
主管部门 |
行财科 |
实施单位 |
区检察院 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √□延续项目 |
项目期 |
2019-2021 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
396万 |
年度资金总额： |
132万 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
||||||
|
其他资金 |
396万 |
其他资金 |
132万 |
||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉，特别加大对涉及面大、影响面大的非法吸收公众存款和集资诈骗类犯罪的批捕和公诉工作 目标2：对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督 目标5：依法办理公益诉讼案件等 |
目标2：加强对法院民事审判、行政审判及执行工作的监督 目标5：建立健全生态保护检察工作机制，加大办理破坏环境资源类刑事案件及其刑事附带民事案件力度。依法办理其他公益诉讼案件。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1：公益诉讼专项鉴定费等 |
符合条件予以立案的公益诉讼案件 |
定量标准 |
数量指标 |
指标1：与破坏环境资源有关的公益诉讼专项鉴定费等 |
符合条件予以立案的破坏环境资源有关的公益诉讼案件 |
定量标准 |
|
|
指标2：办理刑事诉讼重大案件专项资金 |
受理的所有符合重大案件标准的所有刑事案件 |
定量标准 |
指标2：办理涉及面大、影响面大的非法吸收公众存款和集资诈骗类犯罪的批捕和公诉工作资金 |
受理的所有符合重大案件标准的所有刑事案件 |
定量标准 |
||||
|
指标3.人才培养工作（检校共建资金） |
检察干警专业业务培训以及青年干警综合素能提高费用，提高综合保障工作能力 |
定量标准 |
指标3：青年干警培养工程 |
检察业务部门干警全年进行专业业务培训不少于3次；综合部门干警进行业务素能培训不少于2次； |
定量标准 |
||||
|
质量指标 |
指标1：提高办案质量 |
根据院相关规定实施 |
定量与定性相结合 |
质量指标 |
指标1：完善案件评查制度，提高办案质量 |
根据院相关规定实施 |
定量与定性相结合 |
||
|
指标2：提高办案规范化 |
根据院相关规定实施 |
定量与定性相结合 |
指标2：进行办案规范化评比活动，提高办案规范化 |
根据院相关规定实施 |
定量与定性相结合 |
||||
|
时效指标 |
指标1：根据院办案需求实施项目进度安排 |
|
定量与定性相结合 |
时效指标 |
指标1：根据实际情况尽量要求办案人员对办理案件进行时限控制 |
根据院相关规定实施 |
定量与定性相结合 |
||
|
成本指标 |
指标1：公益诉讼专项鉴定费等 |
90万 |
定量标准 |
成本指标 |
指标1：公益诉讼专项鉴定费等 |
30万 |
定量标准 |
||
|
指标2：办理刑事诉讼重大案件专项资金 |
150万 |
定量标准 |
指标2：办理刑事诉讼重大案件专项资金 |
50万 |
定量标准 |
||||
|
指标3：办案住宿及差旅费 |
90万 |
定量标准 |
指标3：办案住宿及差旅费 |
30万 |
定量标准 |
||||
|
|
:指标4：其他办案费 |
66万 |
定量标准 |
|
:指标4：其他办案费 |
22万 |
定量标准 |
||
|
效 |
经济效益 |
指标1：为国家挽回经济损失 |
上缴的非税收入及挽回的经济损失 |
定量标准 |
经济效益 |
指标1：争取为国家挽回经济损失20万元 |
上缴的非税收入及挽回的经济损失 |
定量标准 |
|
|
指标2：减少国家及集体公共资源受损失 |
按相关规定挽回的损失 |
定量标准 |
指标2：减少国有资产受损失程度 |
按相关规定挽回的损失 |
定量标准 |
||||
|
社会效益 |
指标1：实现办案更规范、更便捷 |
有关文件及上级机关对办案规范化的要求 |
定量与定性相结合 |
社会效益 |
指标1：争取实现市院对我院案件质量评查满意度提高 |
有关文件及上级机关对办案规范化的要求 |
定量与定性相结合 |
||
|
指标2：提高社会公众对检察职能的履行满意度 |
社会公众对检察机关的认知程度及评价 |
定量与定性相结合 |
指标2：争取提高社会公众对生态检察职能的履行满意度 |
社会公众对检察机关的认知程度及评价 |
定量与定性相结合 |
||||
|
生态效益 |
指标1：实现保护公共资源的目的 |
公益诉讼及相关案件中实施 |
定量与定性相结合 |
生态效益 |
指标1：实现保护公共资源的目的 |
公益诉讼及相关案件中实施 |
定量与定性相结合 |
||
|
指标2：维护社会生态环境 |
公益诉讼及相关案件中实施 |
定量与定性相结合 |
指标2：维护社会生态环境 |
公益诉讼及相关案件中实施 |
定量与定性相结合 |
||||
|
可持续影响 |
指标1：提高司法办案更加规范化 |
有关文件及上级机关对办案规范化的要求 |
定量与定性相结合 |
可持续影响 |
指标1：提高司法办案更加规范化 |
有关文件及上级机关对办案规范化的要求 |
定量与定性相结合 |
||
|
指标2：稳定社会环境 |
社会公众对检察机关的认知程度及评价 |
定量与定性相结合 |
指标2：稳定社会环境 |
社会公众对检察机关的认知程度及评价 |
定量与定性相结合 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：提高服务对象、区委政府目标考核满意度 |
满意 |
定量与定性相结合 |
服务对象 |
指标1：提高服务对象、区委政府目标考核满意度 |
满意 |
定量与定性相结合 |
|
2.“业务装备经费”项目。
（1）项目概述。
中央及省级政法转移支付资金用于保障本部门办理案件所需要的专业取证及询问设备。
（2）立项依据。
中央及省级相关政策
（3）起止时间。
2019年-2021年
（4）项目内容。
中央及省级政法转移支付资金用于保障本部门办理案件所需要的专业取证及询问设备
（5）年度预算安排。
诉讼监督部：检务工作区建设 75万元
综合办公室 全自动档案装订机 1台 2.18万元
全院：采购台式电脑 2万元 笔记本电脑 5万元
综合业务部：警用装备更新 2万元左右
综合业务部：机房设备更新改造 10万元
综合办公室： 省院共建项目 40万元左右
综合办公室： 检察及法警服 15万左右
全院： 办公家具及相关设施 5万左右
综合业务部：新媒体工作室设备等 50万元
（6）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
业务装备经费 |
||||||||
|
主管部门 |
行财科 |
实施单位 |
区检察院 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 √□延续项目 |
项目期 |
2019-2021 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
288万 |
年度资金总额： |
96万 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
||||||
|
其他资金 |
288万 |
其他资金 |
96万 |
||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉，特别加大对涉及面大、影响面大的非法吸收公众存款和集资诈骗类犯罪的批捕和公诉工作 目标2：对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督 目标5：依法办理公益诉讼案件等 |
目标2：加强对法院民事审判、行政审判及 工作的监督 目标5：依法办理公益诉讼案件等 目标6：建立健全生态保护检察工作机制，加大办理好破坏环境资源类刑事案件及其刑事附带民事案件公益诉讼案件。 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1：提高专业科技装备对办案的支持力度 |
根据上级机关安排 |
定量标准 |
数量指标 |
指标1：加强检务工作区建设，为群众提供优质的法律服务 |
诉讼监督部：检务工作区建设 75万元 |
定量标准 |
|
|
指标2：为检察工作提供好后勤装备保障服务 |
根据本院实际需求进行更新购置
|
定量标准 |
指标2：改善办公设备及专用设备和办案条件 |
综合办公室 全自动档案装订机 1台 2.18万元 全院：采购台式电脑2万元 笔记本电脑5万元元 全院： 综合业务部：警用装备更新 2万元左右 综合业务部：机房设备更新改造 10万元 综合办公室： 省院共建项目 40万元左右 综合办公室： 检察及法警服 15万左右 全院： 办公家具 及相关设施 5万左右 综合业务部：新媒体工作室设备等 50万元 |
定量标准 |
||||
|
质量指标 |
指标1：争取实现科技强检目的 |
根据上级机关安排 |
定量与定性相结合 |
质量指标 |
指标1：加大对公益诉讼相关专业设备的配置 |
根据院相关规定及世纪需求实施 |
定量与定性相结合 |
||
|
指标2：提高业务装备对办案规范化的支持力度 |
根据院相关规定实施 |
定量与定性相结合 |
指标2：更新部分办公设备以提高办案便捷度 |
根据院相关规定实施 |
定量与定性相结合 |
||||
|
时效指标 |
指标1：根据上级机关及院办案需求实施项目进度安排 |
根据院相关规定实施 |
定量与定性相结合 |
时效指标 |
指标1：根据上级机关及院办案需求实施项目进度安排 |
根据院相关规定实施 |
定量与定性相结合 |
||
|
成本指标 |
指标1：科技强检专业设备 |
180万 |
定量标准 |
成本指标 |
指标1：检务工作区建设 |
77万 |
定量标准 |
||
|
指标2：办公设备及专用设备更新 |
48万 |
定量标准 |
指标2：办公设备及专用设备更新 |
19万 |
定量标准 |
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：通过科技强检，实现为国家挽回更多经济损失的目的 |
上缴的非税收入及挽回的经济损失 |
定量标准 |
经济效益 |
指标1：通过对专业取证设备德等的更新配置为国家挽回更多经济损失 |
上缴的非税收入及挽回的经济损失 |
定量标准 |
|
|
社会效益 |
指标1：通过专业取证设备，实现办案更规范、更便捷 |
有关文件及上级机关对办案规范化的要求 |
定量与定性相结合 |
社会效益 |
指标1：通过公益诉讼专业取证设备，实现办案更规范、更便捷 |
有关文件及上级机关对办案规范化的要求 |
定量与定性相结合 |
||
|
指标2：提高社会公众对检察职能的履行满意度 |
社会公众对检察机关的认知程度及评价 |
定量与定性相结合 |
指标2：提高社会公众对生态检察职能的履行满意度 |
社会公众对检察机关的认知程度及评价 |
定量与定性相结合 |
||||
|
生态效益 |
指标1：实现保护公共资源的目的 |
公益诉讼及相关案件中实施 |
定量与定性相结合 |
生态效益 |
指标1：通过生态检察职能实现保护公共资源的目的 |
公益诉讼及相关案件中实施 |
定量与定性相结合 |
||
|
指标2：维护社会生态环境 |
公益诉讼及相关案件中实施 |
定量与定性相结合 |
指标2：维护社会生态环境 |
公益诉讼及相关案件中实施 |
定量与定性相结合 |
||||
|
可持续影响 |
指标1：提高司法办案更加便捷化、远程化、规范化 |
有关文件及上级机关对科技强检的要求 |
定量与定性相结合 |
可持续影响 |
指标1：提高司法办案更加便捷化、远程化、规范化 |
有关文件及上级机关对办案科技强检的要求 |
定量与定性相结合 |
||
|
指标2：稳定社会环境 |
社会公众对检察机关的认知程度及评价 |
定量与定性相结合 |
指标2：稳定社会环境 |
社会公众对检察机关的认知程度及评价 |
定量与定性相结合 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：提高服务对象、区委政府目标考核满意度 |
满意 |
定量与定性相结合 |
服务对象 |
指标1：提高服务对象、区委政府目标考核满意度 |
满意 |
定量与定性相结合 |
|
3.“专项业务费”项目
（1）项目概述：“专项业务费”项目经费
（2）立项依据：根据区财政规定及相关政策
（3）起止时间：2019-2019
（4）项目内容：长期聘用人员工资、社保、考核奖、双拥等经费总计224971.74元
为配合全域环境整治、继续保持省级文明单位并争创全国文明单位工作，对院内进行大楼亮化及大楼出新工作 20万元
根据省院人才培养计划，我院进行青年干警培养工程，进行职工书屋改造工作 10万元
（5）年度预算安排：30万
（6）绩效目标: 加强长期聘用人员工资、社保、考核奖、双拥等经费管理，全面配合全域环境整治、继续保持省级文明单位并争创全国文明单位工作，对院内进行大楼亮化及大楼出新工作；根据省院人才培养计划，我院进行青年干警培养工程，进行职工书屋改造工作
4.“劳务费”项目经费
（1）项目概述：“劳务费”项目经费
（2）立项依据：根据省院皖检会2018【9】号文件关于印发《安徽省检察机关聘用制书记员工资收入分配实施意见》的通知
（3）起止时间：2019-2019
（4）项目内容：聘任制书记员工资待遇专项经费总计102011.58元
（5）年度预算安排：10万
（6）绩效目标: 加强对聘用制书记员的管理，加大办案力量，提高司法规范化。
（二）机关运行经费。
黄山市徽州区人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算89万元，比2018年增加24.4万元，增长37.8%，增长主要原因一是综合定额标准每人提高5000元；二是人员工资提高相应以及以工资作为基数的其他经费相应提高。
（三）政府采购情况。
黄山市徽州区人民检察院2019年各单位政府采购预算总额96万元。其中：政府采购货物预算82.1万元，政府采购服务预算13.9万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，黄山市徽州区人民检察院共有车辆4辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元，2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
黄山市徽州区人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了办案业务经费、业务装备经费2个项目支出绩效目标，涉及其他支出228万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
当前位置：
