徽州区人民检院2017年部门决算情况

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徽州区人民检院2017年部门决算情况

时间：2018-09-19　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

徽州区人民检察院2017年部门决算

2018年9月

目录

第一部分 徽州区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 徽州区人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分徽州区人民检察院概况

一、部门职责

根据《关于部分基层人民检察院内设机构改革试点实施方案的批复》（皖编办【2017】308号）、《关于黄山市检察院机构编制移交的通知》（皖编办【2017】401号），黄山市徽州区人民检察院为一级机构，履行检察监督等十一项主要职责。

（一）对刑事案件依法进行审查，批准或决定逮捕犯罪嫌疑人或被告人，依法提起公诉或决定不起诉。

（二）对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（三）对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）对同级人民法院确有错误的生效判决、裁定或严重损害国家利益和社会公共利益的调解，依法提请抗诉或发出检察建议。

（五）依法办理公益诉讼案件。

（六）受理单位和个人的控告、申诉。

（七）参与社会治安综合治理，进行普法宣传。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（九）向徽州区人民代表大会常务委员会提请本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免。

（十）规划和管理好本机关的财务装备工作。

（十一）办理上级检察机关和区委、区人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，徽州区人民检察院2017年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入徽州区人民检察院2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	徽州区人民检察院

第二部分徽州区人民检察院2017年部门决算表

公开01表
部门：黄山市徽州区人民检察院			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	855.24	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		778.25
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		32.18
		九、医疗卫生与计划生育支出		13.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		31.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	855.24	本年支出合计		855.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	855.24	总计		855.24

收入决算表

公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	855.24	855.24
204	公共安全支出	778.25	778.25
20404	检察	768.06	768.06
2040401	行政运行	592.03	592.03
2040402	一般行政管理事务	162.66	162.66
2040499	其他检察支出	13.37	13.37
20499	其他公共安全支出	10.19	10.19
2049901	其他公共安全支出	10.19	10.19
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18
20805	行政事业单位离退休	32.18	32.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.55	14.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.64	17.64
210	医疗卫生与计划生育支出	13.71	13.71
21011	行政事业单位医疗★	13.71	13.71
2101101	行政单位医疗★	13.71	13.71
221	住房保障支出	31.10	31.10
22102	住房改革支出	31.10	31.10
2210201	住房公积金	31.10	31.10

支出决算表

公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	855.24	669.02	186.22
204			公共安全支出	778.25	592.03	186.22
20404			检察	768.06	592.03	176.03
2040401			行政运行	592.03	592.03	0.00
2040402			一般行政管理事务	162.66	0.00	162.66
2040499			其他检察支出	13.37	0.00	13.37
20499			其他公共安全支出	10.19	0.00	10.19
2049901			其他公共安全支出	10.19	0.00	10.19
208			社会保障和就业支出	32.18	32.18	0.00
20805			行政事业单位离退休	32.18	32.18	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.55	14.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	17.64	17.64	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.71	13.71	0.00
21011			行政事业单位医疗★	13.71	13.71	0.00
2101101			行政单位医疗★	13.71	13.71	0.00
221			住房保障支出	31.10	31.10	0.00
22102			住房改革支出	31.10	31.10	0.00
2210201			住房公积金	31.10	31.10	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）		决算数
一、一般公共预算财政拨款	855.24	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出		778.25
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		32.18
		九、医疗卫生与计划生育支出		13.71
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		31.10
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	855.24	本年支出合计		855.24
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	855.24	合计		855.24

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
部门：										金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计	0.00	0.00	0.00	855.24	669.02	186.22	855.24	669.02		186.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	778.25	592.03	186.22	778.25	592.03		186.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	768.06	592.03	176.03	768.06	592.03		176.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	592.03	592.03	0.00	592.03	592.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	162.66	0.00	162.66	162.66	0.00		162.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	13.37	0.00	13.37	13.37	0.00		13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	10.19	0.00	10.19	10.19	0.00		10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	10.19	0.00	10.19	10.19	0.00		10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	32.18	32.18	0.00	32.18	32.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	32.18	32.18	0.00	32.18	32.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	14.55	14.55	0.00	14.55	14.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	17.64	17.64	0.00	17.64	17.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	13.71	13.71	0.00	13.71	13.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	13.71	13.71	0.00	13.71	13.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	13.71	13.71	0.00	13.71	13.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	31.10	31.10	0.00	31.10	31.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	31.10	31.10	0.00	31.10	31.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	31.10	31.10	0.00	31.10	31.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	574.92	302	商品和服务支出	48.45		310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	260.71	30201	办公费	0.67		31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费	0.00		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	188.75	30203	咨询费	0.00		31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.71	30204	手续费	0.00		31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	18.82	30205	水费	0.09		31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.44		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	30207	邮电费	0.21		31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00		31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	74.55	30209	物业管理费	0.23		31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.65	30211	差旅费	0.22		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	13.35	30213	维修(护)费	0.23		31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.72		31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00		31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.20	30216	培训费	1.32		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.59		304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00		30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00		30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00		30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00		30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	31.10	30227	委托业务费	0.00		307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.75		30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.14		30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00		399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	27.84		39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		620.57	公用经费合计						48.45

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：							金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分徽州区人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计855.24万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计855.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加89.62万元，增长10.4%，主要原因：司法体制改革后，人员绩效工资增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计855.24万元，其中：财政拨款收入855.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计855.24万元，其中：基本支出669.02万元，占78.23%；项目支出186.22万元，占21.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计855.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计855.24万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加89.62万元，增长10.4%，主要原因是司法体制改革后，人员绩效工资增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入855.24万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加89.62万元，增长10.4%。主要原因是司法体制改革后，人员绩效工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出855.24万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.62万元，增长10.4%。主要原因司法体制改革后，人员绩效工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出855.24万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出778.25万元，占91%；社会保障和就业（类）支出32.18万元，占3.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.71万元，占1.6%；住房保障支出31.10万元，占3.6%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为722.16万元，支出决算为855.24万元，完成年初预算的118.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是司法体制改革人员绩效工资增加；二是人员工资调整导致公积金、社保均上升。其中：基本支出669.02万元，占78.23%；项目支出186.22万元，占21.77%。具体情况如下：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为388.58万元，支出决算为592.03万元，完成年初预算的152.36%，决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革，人员绩效工资增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为223万元，支出决算为162.66万元，完成年初预算的72.94%，决算数小于预算数的主要原因是政法装备采购项目、案件办理涉及跨年支付。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的267.4%，决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革，人员绩效工资增加导致其他项目同时增加。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.19万元。决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革，办案成本增加。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.71万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为19.79万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的73.52%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险改革后，退休人员由人社局统一发放，不再由本单位发放。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17.64万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年部门预算系2016年8月份上报，彼时养老保险改革还未全面推开，未纳入预算项目上报。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为,27.08万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算的114.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致公积金测算基数增加，交缴的公积金同步增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出669.02万元，其中人员经费620.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费48.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黄山市徽州区人民检察院2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，徽州区人民检察院机关运行经费支出94.1万元，比2016年减少33.54万元，下降35.64%，主要原因是人员减少导致相应经费减少。

（二）政府采购支出情况

2017年度，徽州区人民检察院政府采购支出总额91万元，其中：政府采购货物支出91万元，其中小微合同采购支出占59万元，占全部政府采购支出的64.84%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，徽州区人民检察院共有车辆5辆，其中：、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆，；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，徽州区人民检察院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金273万元，占项目预算总额的37.8%。评价结果显示，我院项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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